海南省第二人民医院2021年度部门决算109
发表时间：2022-09-08 17:24 海南省第二人民医院2021年度部门决算
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第一部分 海南省第二人民医院概况一、单位职责海南省第二人民医院始建于1952年，前身是海南黎族苗族自治州中心卫生院，1955年发展为海南黎族苗族自治州人民医院，是国家卫生部组织的中国国际红十字医防大队赴海南进行医疗救援的六位队员怀着一颗为黎苗百姓赤诚奉献的心创办的医院，1988年海南建省办经济特区更名为海南省第二人民医院，1995年增挂海南省民族医院，2006年增挂五指山市人民医院，2009年海南省卫生区域规划定位为海南省中部区域医疗中心，2010年海南省总会冠名海南省慈善惠民医院。医院从历史中步履蹒跚地一路走来，岁月的年轮见证和记录着她的诞生、成长、发展和壮大历程。从三间茅草屋建院到现在，已发展成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性医院。扎根山区、赤城奉献、救死扶伤、薪火相传，一代一代的“二院人”用真挚的情爱呵护着五指山地区广大百姓的幸福与安康，她如同冉冉升起的朝阳，绽放出夺目的光彩。 医院现占地100多亩，建筑面积4万多平方米，22个临床科室，10个医技科室，19个行政职能科室、急诊科、门诊部有32个专科诊室。开放床位514张，年门急诊量24万人次，年收治住院病人1.4万人次。全院职工683人，其中高级职称118人，中级职称156人，硕士研究生15名。近年来，随着医院规模、实力快速增长，先后引进美国GE1.5T磁共振、64排螺旋CT、数字减影血管造影系统及DR、乳腺钼靶、四维彩超、多人高压氧舱、全自动生化分析仪等高端医疗设备100多台。全力打造信息化、数字化、智能化的智慧医院，引进国内先进信息系统，提高医务人员工作效率，规范诊疗程序，简化医疗服务流程、实行“一站式”服务，改善患者就医体验。 二、机构设置海南省第二人民医院单位内设机构包括：党政办公室、财务科、总务科、医教科、护理部、人事科、质量控制管理科、病案科、疾病预防控制科、医院感染管理办公室。 第二部分2021年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度总收入20,635.53 万元，支出总计18,710.61万元。与2020年度相比。收入总计减少1,493.1万元，下降6.75%，支出总计减少5,289.97万元，下降22.04%。主要原因：一是医院收入少，收支不平衡；二是受新冠疫情影响收入减少。 二、收入决算情况说明2021年度总收入20,635.53 万元，其中财政补助收入（含项目补助收入）1,682.99万元，占比8.16%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入18,599.64万元，占比90.13%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入352.90万元，占比1.71%。 本年支出合计18,710.61万元，其中：基本支出18,494.90万元，占98.85%；项目支出215.71万元，占1.15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入1,682.99万元，支出总计1,691.28万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少1,549.32万元，下降47.93%、支出总计减少1645.1万元，下降49.31%。主要原因：2021年我院能力建设资金比上年减少1500万元。 财政拨款年初结转结余8.72万元，主要是琼财社[2019]597号海南省财政厅关于下达2019年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）的通知结余1.72万元、琼财社[2020]396号海南省财政厅关于下达2020年省级财政卫生健康发展专项资金的通知结余7万元，较2020年度决算数减少104.08万元，降低92.27%，主要原因是2021年财政下达资金按时按量支出，结转金额相应减少。 财政拨款年末结转结余0万元，主要原因是2021年财政下达资金按时按量支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款支出1,691.28万元，占本年支出合计的9.04%。与2020年度相比，主要原因2021年我院能力建设资金比上年减少1500万元。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,691.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）卫生健康支出（类）1,689.88万，占99.92%；社会保障和就业（类）支出1.40万元，占0.08%；住房保障（类）支出0万元，占0%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,670.95万元，支出决算为1,691.28万元，完成年初预算的101.22%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 2. 社会保障和就业（类） 年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加离休人员生活补助。 2.1行政事业单位养老支出（款） 2.1.1事业单位离退休（项） 年初预算0，支出决算1.40万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加离休人员生活补助。 3.卫生健康支出（类） 3.1 公立医院（款） 3.1.1 综合医院（项）年初预算1,650.85万元，支出决算1,648.85万元，决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响。 3.2公共卫生（款） 3.2.1 基本公共卫生服务(项)基本公共卫生服务(项)年初预算16万元，支出决算11.94万元，决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响。 3.2.2 重大公共卫生服务（项）年初预算3万元，支出决算5.5万元，决算数大于预算数的主要原因：年中由上级部门统一申请预算。 3.3 其他卫生健康支出（款） 3.3.1 其他卫生健康支出（项）年初预算1.1万元，支出决算23.6万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中由上级部门统一申请预算，二是上年结转。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出1474.18万元，其中：人员经费 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。 （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。 （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 因公出国（境）费支出决算比预算数减少0万元，下降0%。主要原因无。 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。 公务用车运行维护费支出0万元，主要用于燃油费。 公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。 3.公务接待费支出0万元，其中： 国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。 国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。 公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。主要原因无。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。 十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况
2021年我单位无此部分内容。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2021年我单位无此部分内容。 （三）财政评价项目绩效评价结果 2021年我单位无此部分内容。 （四）部门评价项目绩效评价结果 无。我单位非省级部门。 2021年度我单位没有重点项目绩效自评。 十三、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2021年我单位无此部分内容。 （二）政府采购支出情况2021年我单位无此部分内容。 （三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积45,082.35平方米，其中：办公用房2,095平方米，业务用房36,127.35平方米，其他（不含构筑物）6,860平方米。 本单位共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车3辆、其他车型6辆，其他车型主要是救护车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。 单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备51台（套）。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 （支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
2022年9月8日 |
